Faktúra č.
213
| Scan faktúry | |
| Predmet | Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky |
| Partner | Tibor Kostka, IČO: 41101651, Školská 12 12/, Zohor, 90051 |
| Cena | 250.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia | 29.04.2019 |
| Dátum prijatia | 29.04.2019 |
| Dátum plnenia | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti | 09.05.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 141/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.