Faktúra č.
5150345/2019
Scan faktúry | |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Partner | Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo, IČO: 00169030 |
Cena | 452.94 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 17.07.2019 |
Dátum vystavenia | 06.06.2019 |
Dátum prijatia | 24.06.2019 |
Dátum plnenia | 06.06.2019 |
Dátum splatnosti | 16.06.2019 |
Dátum zaplatenia | 24.06.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.