Faktúra č.
19-234
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | COOP Jednota SD, IČO: 00168963, 1 mája 54, Liptovský Mikuláš, 031 25 |
Cena | 70.81 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.07.2019 |
Dátum vystavenia | 15.07.2019 |
Dátum prijatia | 18.07.2019 |
Dátum plnenia | 15.07.2019 |
Dátum splatnosti | 29.07.2019 |
Dátum zaplatenia | 29.07.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.