Faktúra č.
7219040202
| Scan faktúry | |
| Predmet | Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ |
| Partner | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030 |
| Cena | 291.22 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.07.2019 |
| Dátum vystavenia | 19.06.2019 |
| Dátum prijatia | 24.06.2019 |
| Dátum plnenia | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti | 06.07.2019 |
| Dátum zaplatenia | 22.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | Záloha 250,00 € - uhradená dňa 31.05.2019 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.