Faktúra č.
191/2019
Scan faktúry | |
Predmet | 20190191 Peletky do ZŠ |
Partner | Ing. Zdenko Brtáň, IČO: 48153915, Kostolianská cesta 67, , |
Cena | 992.64 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | vyšlá |
Dátum zverejnenia | 01.08.2019 |
Dátum vystavenia | 10.07.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.