Faktúra č.
DF0603/19
Scan faktúry | |
Predmet | Materiál na údržbu 7/2019 |
Partner | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o., IČO: 45860564, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81 |
Cena | 49.70 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia | 30.07.2019 |
Dátum prijatia | 31.07.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 11/1900005 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.