Faktúra č.
201900125
Scan faktúry | |
Predmet | Dodanie tovaru - kvety - Deň matiek |
Partner | Kvety.sk s.r.o., IČO: 36641715, Kriváň 351, Kriváň, 962 04 |
Cena | 100.74 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 07.08.2019 |
Dátum vystavenia | 09.05.2019 |
Dátum prijatia | 10.05.2019 |
Dátum plnenia | 09.05.2019 |
Dátum splatnosti | 09.05.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.