Faktúra č.
DF0661/19
Scan faktúry | |
Predmet | Komunálny odpad 7/2019 |
Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
Cena | 14003.88 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 27.08.2019 |
Dátum vystavenia | 07.08.2019 |
Dátum prijatia | 07.08.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZS2016119/OVIŽP |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.