Faktúra č.
20190731
Scan faktúry | |
Predmet | Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV. |
Partner | PD Krásin Dolná Súča, IČO: 00206814, Dolná Súča 704, Dolná Súča, 913 32 |
Cena | 221.78 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia | 31.07.2019 |
Dátum prijatia | 08.08.2019 |
Dátum plnenia | 29.07.2019 |
Dátum splatnosti | 10.08.2019 |
Dátum zaplatenia | 09.08.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.