Faktúra č.
2213
Scan faktúry | SM_F_2019_2213_Goruša_ Igor_Fak_2213_Zverejnená.pdf |
Predmet | obedy-denny tabor 8.7-.26.7.2019 |
Partner | Igor Goruša, IČO: 11707402, Dúbravská cesta 9 9/, Bratislava, 82101 |
Cena | 1621.10 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.08.2019 |
Dátum vystavenia | 08.08.2019 |
Dátum prijatia | 12.08.2019 |
Dátum plnenia | 12.08.2019 |
Dátum splatnosti | 20.08.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 658 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.