Faktúra č.
1020192806
| Scan faktúry | |
| Predmet | Faktúra za pracovné pomôcky pre hasičov. |
| Partner | Firesystem, s.r.o., IČO: 44543697, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21 |
| Cena | 1125.92 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia | 19.08.2019 |
| Dátum prijatia | 19.08.2019 |
| Dátum plnenia | 19.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 02.09.2019 |
| Dátum zaplatenia | 20.08.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.