Faktúra č.
2019/022
Scan faktúry | |
Predmet | výmena akumulátorov |
Partner | Peter Marko ml.- EIP, IČO: 43743021, J.Kráľa 1193/8, 95806 Partizánske, , |
Cena | 51.66 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia | 07.08.2019 |
Dátum prijatia | 07.08.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 21.08.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.