Faktúra č.
51039419
Scan faktúry | |
Predmet | vývoz VOK |
Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
Cena | 197.46 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia | 01.08.2019 |
Dátum prijatia | 09.08.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 21.08.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.