Faktúra č.
1900148
Scan faktúry | |
Predmet | Faktúra za materiál. |
Partner | DARJA spol. s.r.o., IČO: 31597181, Bolešov 96, Bolešov, 018 53 |
Cena | 2030.54 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 11.09.2019 |
Dátum vystavenia | 26.08.2019 |
Dátum prijatia | 06.09.2019 |
Dátum plnenia | 12.08.2019 |
Dátum splatnosti | 15.09.2019 |
Dátum zaplatenia | 11.09.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.