Faktúra č.
2653/2019
Scan faktúry | |
Predmet | prevádzkovanie siete VO |
Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
Cena | 950.00 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.09.2019 |
Dátum vystavenia | 04.09.2019 |
Dátum prijatia | 09.09.2019 |
Dátum plnenia | 31.08.2019 |
Dátum splatnosti | 04.10.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZPS_001/2019 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.