Faktúra č.
DF0709/19
Scan faktúry | |
Predmet | Hygienické a čistiace potreby 2019 |
Partner | Anna Kuklová - KLM, IČO: 30456720, A. Sládkoviča 271/2, Žarnovica, 96681 |
Cena | 118.11 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 17.09.2019 |
Dátum vystavenia | 27.08.2019 |
Dátum prijatia | 27.08.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 11/1900006 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.