Faktúra č.
DF0861/19
Scan faktúry | |
Predmet | Vyúčtovanie spotreby el. energie 1-9/2019 - nedoplatok |
Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3a, Bratislava, 81108 |
Cena | 61.37 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.10.2019 |
Dátum vystavenia | 04.10.2019 |
Dátum prijatia | 04.10.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZS2018188/OVS |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.