Faktúra č.
19-369
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | COOP Jednota SD, IČO: 00168963, 1 mája 54, Liptovský Mikuláš, 031 25 |
Cena | 482.10 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
Dátum vystavenia | 31.10.2019 |
Dátum prijatia | 08.11.2019 |
Dátum plnenia | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti | 16.11.2019 |
Dátum zaplatenia | 16.11.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.