Faktúra č.
143/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Dodávka tepelnej energie |
| Partner | VEOLIA s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, košice, 04011 |
| Cena | 255.10 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 11.11.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | 11.11.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 40/22/2016 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.