Faktúra č.
1045
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tašky s potlačou |
| Partner | AGAMA GROUP s.r.o., IČO: 31449654, Hlavná 671 671/, Váhovce, 92562 |
| Cena | 720.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2019 |
| Dátum prijatia | 03.12.2019 |
| Dátum plnenia | 03.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 06.12.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 213 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.