Faktúra č.
461/2019
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická /655, Trenčianska Teplá, 91401 |
Cena | 192.52 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 05.12.2019 |
Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
Dátum prijatia | 18.11.2019 |
Dátum plnenia | 11.11.2019 |
Dátum splatnosti | 21.11.2019 |
Dátum zaplatenia | 22.11.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.