Faktúra č.
DF1114/19
Scan faktúry | |
Predmet | Mobily 11/2019 |
Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
Cena | 465.16 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.01.2020 |
Dátum vystavenia | 01.12.2019 |
Dátum prijatia | 11.12.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZS2019044/OVS |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.