Faktúra č.
201900281
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom rohoží - MŠ |
Partner | Lindström, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
Cena | 9.12 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.12.2019 |
Dátum vystavenia | 09.10.2019 |
Dátum prijatia | 22.10.2019 |
Dátum plnenia | 06.10.2019 |
Dátum splatnosti | 23.10.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.