Faktúra č.
201900341
Scan faktúry | |
Predmet | Faktúra za služby z tuzemska do zahraničia: Krškany - Krakova a späť zo dňa 14.12.2019 - 15.12.2019 |
Partner | BORELAX s.r.o., IČO: 34121048, Malé Krškany 18, Levice, 934 01 |
Cena | 859.20 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 20.12.2019 |
Dátum vystavenia | 16.12.2019 |
Dátum prijatia | 17.12.2019 |
Dátum plnenia | 14.12.2019 |
Dátum splatnosti | 20.12.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.