Faktúra č.
181/2019
Scan faktúry | 1802019.pdf |
Predmet | odvoz KO |
Partner | Danka Barthová -PROFAX, IČO: 31061851, Hronská 22, Nemecká, 97697 |
Cena | 568.80 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 06.02.2020 |
Dátum vystavenia | 29.12.2019 |
Dátum prijatia | 31.12.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 09.01.2020 |
Dátum zaplatenia | 05.01.2020 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.