Faktúra č.
181/2019
| Scan faktúry | 1802019.pdf |
| Predmet | odvoz KO |
| Partner | Danka Barthová -PROFAX, IČO: 31061851, Hronská 22, Nemecká, 97697 |
| Cena | 568.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2020 |
| Dátum vystavenia | 29.12.2019 |
| Dátum prijatia | 31.12.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.01.2020 |
| Dátum zaplatenia | 05.01.2020 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.