Faktúra č.
28/2020
Scan faktúry | |
Predmet | Džúsik - ,,Detský karneval" |
Partner | METRO Cash & Carry SR s. r. o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28 |
Cena | 16.85 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.02.2020 |
Dátum vystavenia | 05.02.2020 |
Dátum prijatia | 05.02.2020 |
Dátum plnenia | 05.02.2020 |
Dátum splatnosti | 05.02.2020 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.