Dokumenty:
zobraziť na stránke
2400475
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
620,11 EUR
11.10.2024
Predmet: Suchý a mrazený tovar
2500101
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
632,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Suchý a mrazený tovar
23105
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
634,00 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup - dadaktické učebné pomôcky
2400290
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
648,18 EUR
24.05.2024
Predmet: Suchý a mrazený tovar
23205
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
649,02 EUR
24.11.2023
Predmet: refakturácia odber EE 4/2023
20065
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
654,08 EUR
27.02.2020
Predmet: nákup potravín
20034
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
656,01 EUR
31.01.2020
Predmet: nákup potravín
23291
faktúra
Ing. Peter Kačmár - MANNA
34903666
705,04 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup potravín - jedáleň
2500148
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
710,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Suchý a mrazený tovar
23206
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
718,00 EUR
24.11.2023
Predmet: odber zemného plynu 6/2023
2500027
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
725,86 EUR
17.01.2025
Predmet: Suchý a mrazený tovar
2500027
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
726,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Suchý a mrazený tovar
2400032
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
726,86 EUR
22.01.2024
Predmet: Suchý a mrazený tovar
23231
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
730,40 EUR
24.11.2023
Predmet: refakturácia odber EE 5/2023
2400400
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
731,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Suchý a mrazený tovar
23141
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
736,55 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup potravín - jedáleň
23237
faktúra
Ing. Peter Kačmár - MANNA
34903666
741,86 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup potravín - jedáleň
23103
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
799,37 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup potravín - jedáleň
23143
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
820,75 EUR
24.11.2023
Predmet: refakturácia odber elektrickej energie 3/2023
23357
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
904,40 EUR
26.11.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok - dotácia 5-R
23230
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
906,49 EUR
24.11.2023
Predmet: refakturácia odber vody a stočné 17.3- - 14.6.2023
23087
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
913,02 EUR
24.11.2023
Predmet: refakturácia - odber elektrickej energie
2400261
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
915,25 EUR
10.05.2024
Predmet: Suchý a mrazený tovar
23327
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
920,27 EUR
26.11.2023
Predmet: nákup potravín pre ŠJ
23290
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
1 082,02 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup potravín - jedáleň
23220
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
1 089,94 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup učebných pomôcok pre TV dotácia 5- ročné
23234
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o
36510033
1 134,81 EUR
24.11.2023
Predmet: nákup potravín - jedáleň
23030
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
1 185,35 EUR
24.11.2023
Predmet: preplatok za odber ZP
23047
faktúra
Obec Ľubotice
00690538
1 267,06 EUR
24.11.2023
Predmet: refakturácia odber elektrickej energie
2500043
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19.02.2025
Predmet: MA/ 2500043 24.01.25
2500052
objednávka
Lunys s.r.o.
36472549
19.02.2025
Predmet: Školské ovocie
2500060
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19.02.2025
Predmet: Školské mlieko
2500073
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19.02.2025
Predmet: Školské mlieko
2500080
objednávka
Lunys s.r.o.
36472549
19.02.2025
Predmet: Školské ovocie
2500015
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
28.02.2025
Predmet: Školské mlieko
2500023
objednávka
Lunys s.r.o.
36472549
28.02.2025
Predmet: Školské ovocie
2500031
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
28.02.2025
Predmet: Školské mlieko
2500093
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
28.02.2025
Predmet: Školské mlieko
2500122
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14.03.2025
Predmet: Školské mlieko
2500130
objednávka
Lunys s.r.o.
36472549
14.03.2025
Predmet: Školské ovocie
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.