Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-0105
faktúra
Vardar
40410200
74,17 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
44,08 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26092017
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,99 EUR
26.09.2017
Predmet: služba Mobilný internet
22112017
dodatok
Hook
36216224
3 999,99 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich z dôvodu zmeny právnej úpravy, prijatia nových právnych predpisov na predmet zmluvy
šj20190773
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2017Z6041
zmluva
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
219,50 EUR
01.12.2017
Predmet: vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému v dikcii § 20 zákona číslo 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
šj.10184980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
šj1900745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov -
1. sporák kombinovaný s rúrou
2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
202131
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.