Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71211173
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
11.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71209993
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71205986
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
27,25 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicej objednávky
sj-71203502
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-71202199
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe objednávky č, 10/2012
sj-6369002479
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
83,64 EUR
12.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Šj-6244066221
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244057457
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,67 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244053653
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,28 EUR
26.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244049557
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,41 EUR
31.08.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244036169
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
33,07 EUR
24.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244026550
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,53 EUR
06.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-6244011219
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-062021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
45,21 EUR
14.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
81,02 EUR
07.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
163,62 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53820113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,78 EUR
27.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-53805494
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530941072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
20,44 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.