Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10131290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530305952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,69 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71308286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103487
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,75 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
46,81 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530306220
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000214
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
94,58 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,80 EUR
14.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
14.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
16/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 230,08 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,25 EUR
14.03.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530306650
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,87 EUR
15.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
sj-10131616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,07 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103922
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0249
faktúra
Vardar
40410200
38,94 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000241
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
87,50 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530307395
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,35 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130991
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,90 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71310860
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0273
faktúra
Vardar
40410200
77,99 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308091
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
230,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131088
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,79 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0303
faktúra
Vardar
40410200
46,63 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
78,00 EUR
08.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
23/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
08.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
45,25 EUR
08.04.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
21/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,36 EUR
08.04.2013
Predmet: hlasové služby a internet
20/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpočnostno-technickej služby za 1. štvrťrok 2013
sj-71312041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,26 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000272
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
42,82 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicke objednávky
sj-530308821
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
209,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130104656
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131994
faktúra
.
36177083
26,89 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13063
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
27,30 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,86 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,11 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000319
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,38 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132087
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,90 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0326
faktúra
Vardar
40410200
60,95 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530309177
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
137,39 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105094
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,75 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0345
faktúra
Vardar
40410200
59,21 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530310061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
159,40 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244028262
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,35 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71313504
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105515
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132294
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000346
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
55,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131379
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132358
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530310868
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,05 EUR
26.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0369
faktúra
Vardar
40410200
47,83 EUR
29.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,42 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131450
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,90 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2013
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
154,80 EUR
30.04.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
24/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 388,17 EUR
30.04.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-130105931
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000368
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
58,62 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,39 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,91 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13085
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,06 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
78,64 EUR
06.05.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
sj-0411
faktúra
Vardar
40410200
30,89 EUR
06.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
29/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
51,25 EUR
07.05.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
28/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
30,00 EUR
07.05.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-130106302
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,25 EUR
07.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132654
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,19 EUR
09.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530312150
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
204,01 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71316595
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000425
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,85 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.