eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

25010158

faktúra

Ing. Ján Cibula TIMES-VT

33611084

204,14 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2862025
Služby Wireless HOT SPOT 3/2025 (zm.22/2007) Položky: Služby Wireless HOT SPOT, 1.000000 ks, Suma položky 204.14 Eur, Kategória: mesto Handlová

312025

faktúra

Taschová Dáša, JUDr.

42273382

802,57 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2882025
právne služby 3/2025 Položky: Právne služby (zm.2780), 1.000000 ks, Suma položky 802.57 Eur, Kategória: mesto Handlová

4592290341

faktúra

Slovnaft a.s.

31322832

273,95 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2892025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 273.95 Eur, Kategória: mesto Handlová

20250940

faktúra

PARTE spol. s r.o.

36318809

104,00 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2902025
smútočné kytice-obradná sieň 3/2025 Položky: smútočné kytice 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, Kategória: mesto Handlová

8367211137

faktúra

Slovak Telecom a.s.

35763469

310,52 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2922025
pevná linka 3/2025 (1853) Položky: pevná linka 3/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 310.52 Eur, Kategória: mesto Handlová

310325016

faktúra

ENERGOSYS.LTD

14042464

61,50 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2752025
elektroinštalčné práce v budove domu smútku. Položky: elektroinštalčné práce v budove domu smútku., 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, Kategória: mesto Handlová

8367171473

faktúra

Slovak Telecom a.s.

35763469

30,47 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2912025
pevná linka 3/2025 (1717) Položky: pevná linka 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová

2252000827

faktúra

Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.

36644030

-154,49 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2932025
vodné a stočné 12/23-6/24 - stánky MC-opravená fa(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky -154.49 Eur, Kategória: mesto Handlová

2251071549

faktúra

Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.

36644030

6,37 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2942025
vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, Kategória: mesto Handlová

2251071722

faktúra

Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.

36644030

36 011,56 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2952025
zrážková voda verej.priestr.12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36011.56 Eur, Kategória: mesto Handlová

2251073296

faktúra

Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.

36644030

644,82 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2962025
vodné,stočné - Partizánska útulok -12/2024-3/2025(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 644.82 Eur, Kategória: mesto Handlová

622501099

faktúra

Datalan

35810734

6 908,74 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2972025
podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019) Položky: podpora Korwin 1-3/2025 (1758/2019), 1.000000 ks, Suma položky 6908.74 Eur, Kategória: mesto Handlová

20250065

faktúra

KMET Handlová a.s.

36334634

5 698,64 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2982025
Teplo 3/2025 (zm.12/2006/T) Položky: Teplo , 1.000000 ks, Suma položky 5698.64 Eur, Kategória: mesto Handlová

2250012909

faktúra

Energie2, a.s.

46113177

353,28 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2992025
vyúčtovanie EE 3/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 353.28 Eur, Kategória: mesto Handlová

42250158

faktúra

HATER-Handlová spol. s r.o.

31633765

627,65 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 2872025
údržba detské ihriská 3/2025 Položky: údržba detské ihriská 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 627.65 Eur, Kategória: mesto Handlová

4592291201

faktúra

Slovnaft a.s.

31322832

234,63 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 3022025
PHM - MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 234.63 Eur, Kategória: mesto Handlová

250134

faktúra

FIN.M.O.S. a.s.

35925094

8 676,16 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 3032025
Vyúčtovanie EE VO 3/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 8676.16 Eur, Kategória: mesto Handlová

88250634

faktúra

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.

36851442

1 728,10 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 3042025
čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta. Položky: čistenie vodomerných šácht vo vlastníctve mesta., 1.000000 ks, Suma položky 1728.10 Eur, Kategória: mesto Handlová

2025016

faktúra

Regionálna televízia Prievidza s.r.o.

31558429

2 854,15 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 3002025
výroba a vysielanie relácií 3/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií , 1.000000 ks, Suma položky 2854.15 Eur, Kategória: mesto Handlová

6250221440

faktúra

Slovanet a.s.

35765143

28,13 EUR

12.06.2025

Predmet: Číslo interné: 3102025
DSL internet 4/2025 (zm.464) Položky: DSL internet , 1.000000 ks, Suma položky 28.13 Eur, Kategória: mesto Handlová

Generované portálom eGovZmluvy