Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530205213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,01 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244016320
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101617
faktúra
To i ono
14399806
40,24 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000186
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,36 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj120102852
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,54 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121665
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,52 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101428
faktúra
To i ono
14399806
45,04 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121529
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,08 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,16 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204655
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,98 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2012
faktúra
ELSCALES
33696292
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia
26/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,83 EUR
09.03.2012
Predmet: poplatok za telefón
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,75 EUR
09.03.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.