Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,89 EUR
11.04.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
49/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,97 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
63/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,72 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
79/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
30,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
109/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,59 EUR
09.09.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
124/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
49,02 EUR
07.10.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
137/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
50,73 EUR
11.11.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
146/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
60,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov
164/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
3/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,68 EUR
15.01.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
12/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,61 EUR
07.02.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
29/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
39,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
38/2020
faktúra
Svet plastelíny
164,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Giga balenie plastelíny - projekt
39/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,94 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
82/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
45,03 EUR
13.07.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
90/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,99 EUR
18.08.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov za júl 2020
137/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,56 EUR
20.10.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
142/2020
faktúra
National Pen
159,49 EUR
21.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
147/2020
faktúra
National Pen
145,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
148/2020
faktúra
OBI
419,92 EUR
06.11.2020
Predmet: Kovový regál galvanizovaný - 8 ks
154/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,32 EUR
06.11.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
167/2020
faktúra
wwworks s.r.o.
76,10 EUR
12.11.2020
Predmet: Vrecká do vysávačov
168/2020
faktúra
aimi eshop.sk
171,60 EUR
19.11.2020
Predmet: PVC obrusy - 40 m
188/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
40,28 EUR
15.12.2020
Predmet: stravné za zamestnancov
201/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,16 EUR
18.12.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
30/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,43 EUR
16.03.2021
Predmet: režíjny poplatok na stravnom za zamestnancov
44/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
16,53 EUR
06.04.2021
Predmet: stravné za zamestnancov
48/2021
faktúra
EKO TONER s.r.o.
105,90 EUR
15.04.2021
Predmet: Tlačiareň
72/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
34,77 EUR
18.05.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
88/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
94/2021
faktúra
National Pen
130,39 EUR
16.06.2021
Predmet: Perá
113/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,37 EUR
08.07.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
156/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,76 EUR
07.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
163/2021
faktúra
LEONESS s.r.o.
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
164/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,99 EUR
08.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
175/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,44 EUR
04.11.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
193/2021
faktúra
OBI
219,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Respirátor
D4-2021
zmluva
Darka Šefčík Starnová - triedný dôverník
139,64 EUR
14.12.2021
Predmet: didaktický materiál - dar od rodičov z 1. triedy; vybavuje triedny dôverník
203/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,61 EUR
15.12.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov 11/2021
78/2012
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
17.09.2012
Predmet: údržba softvéru
58/2013
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
04.10.2013
Predmet: služby STP APV
68/2014
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
06.10.2014
Predmet: služby STP APV
72/2015
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
08.10.2015
Predmet: služby STP APV
70/2016
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
27.09.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
100/2017
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
12.10.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
107/2018
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
01.10.2018
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb k APV WinIBEU
115/2019
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
24.09.2019
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb STP k APV
119/2020
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
23.09.2020
Predmet: STP APV Winibeu
163/2020
faktúra
IVES
00162957
119,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb STP a APV - softvér WINASU
R_141/2020
zmluva
IVES
00162957
169,29 EUR
12.11.2020
Predmet: Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS
202/2020
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Školenie zamestnanca - WinASUnet
14/2021
dodatok
IVES
00162957
169,29 EUR
17.03.2021
Predmet: pokračovanie pôvodnej zmluvy o dielo č. R_141/2020 zohľadňujúcu integráciu informačného systému verejnej správy na Ústredný portál verejnej správy, t.j. automatizované prepojenie WinASU na elektronické schránky UPVS.
55/2021
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
10.05.2021
Predmet: školenie
98/2021
faktúra
IVES
00162957
35,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Školenie
167/2021
faktúra
IVES
00162957
279,60 EUR
28.10.2021
Predmet: STP APV WinASU, WinIBEU
37/2021
faktúra
Sl. legálna metrológia n.o.
0037954521
30,00 EUR
06.04.2021
Predmet: Ciachovanie a meranie váh
61/2020
faktúra
Workhouse s.r.o.
05568137
34,94 EUR
01.06.2020
Predmet: Jednorázové rukavice
170/2019
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
38,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Súbor plagátov a informačná nálepka
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
34/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
80,00 EUR
27.03.2012
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
20/2015
faktúra
Aqua-viva
10787186
25,00 EUR
04.05.2015
Predmet: deratizácia objektu
10/2012
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
08.02.2012
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2012
120/2020
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
22,90 EUR
23.09.2020
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2020/2021 - ročenka riaditeľa školy
184/2021
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
24,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
202125
objednávka
JuridDat - M. Medlen
11821973
23,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
99/2012
faktúra
CORA
14280205
167,52 EUR
30.11.2012
Predmet: teplomer, vlhkomer
83/2016
faktúra
GAROMA
14383730
64,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Kalibrácia vlhkomerov a teplomerov
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
17/2012
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: revízia plynu
11/2013
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
60,00 EUR
04.03.2013
Predmet: odborná skúška PZ
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
sj-12100521
faktúra
To i ono
14399806
38,93 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100662
faktúra
To i ono
14399806
37,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12100808
faktúra
To i ono
14399806
38,21 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.