Dokumenty:
zobraziť na stránke
2511080016
faktúra
Slovakia energy
36807702
15,76 EUR
18.08.2015
Predmet: elektrika
25110800014
faktúra
Slovakia energy
36807702
23,14 EUR
18.08.2015
Predmet: elektrika
25110800015
faktúra
Slovakia energy
36807702
23,40 EUR
18.08.2015
Predmet: elektrika
953
faktúra
Slovakia energy
36807702
269,00 EUR
15.05.2015
Predmet: odber EE
141
faktúra
Slovakia Energy
36807702
269,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektr.energia
857
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
07.08.2014
Predmet: odber EE
135
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
13.05.2014
Predmet: odber el.energie
1/1
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: odber elekt.energie
1/1
faktúra
Slovakia energy
36807702
100,00 EUR
08.11.2013
Predmet: elektr.energia
25
faktúra
Slovakia Energy
368077002
181,04 EUR
17.09.2018
Predmet: elektr.energia
5701409146
faktúra
AVE
36789127
629,42 EUR
17.10.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
5701408069
faktúra
AVE
36789127
671,91 EUR
17.09.2014
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
5701407100
faktúra
AVE
36789127
869,28 EUR
25.08.2014
Predmet: Služby v OH
5701406135
faktúra
AVE
36789127
883,93 EUR
14.07.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
209/14
oznam
AVE
36789127
7 841,18 EUR
30.06.2014
Predmet: poskytovanie služby
5701405061
faktúra
AVE
36789127
889,55 EUR
13.06.2014
Predmet: služby v odpad.hospodárstve
5701404108
faktúra
AVE
36789127
849,72 EUR
19.05.2014
Predmet: služby v odpad.hospárstve
5701402110
faktúra
AVE
36789127
884,57 EUR
19.03.2014
Predmet: vývoz odpadu
5701401067
faktúra
AVE
36789127
876,26 EUR
16.02.2014
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
Dodatok č.7
oznam
AVE
36789127
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
5701311096
faktúra
AVE
36789127
883,33 EUR
15.12.2013
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
5701310105
faktúra
AVE
36789127
905,34 EUR
17.11.2013
Predmet: Služba v odpad.hospodárstve
5701309092
faktúra
AVE
36789127
893,44 EUR
28.10.2013
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
243/2015
oznam
Dražobnik s.r.o.
36764281
1 000,00 EUR
04.10.2015
Predmet: Dražba
dodatok č.2
zmluva
Slovenská pošta
36631124
0,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Prenájom pošty
201707
faktúra
Playsystem s.r.o.
36601411
4 501,80 EUR
16.06.2017
Predmet: ihrisko-park Huta
10043
faktúra
AKES s.r.o.
36601021
295,86 EUR
16.01.2018
Predmet: oprava VO Veske
17
faktúra
AKES s.r.o.
36601021
483,06 EUR
16.09.2017
Predmet: oprava osvetlenia a rozhlasu
1001717
faktúra
AKES s.r.o.
36601021
457,86 EUR
25.08.2017
Predmet: oprava ver.osvetlenia
15
faktúra
Autostarko
36595951
1 781,04 EUR
17.09.2017
Predmet: oprava auta PO
201402001
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
1 747,45 EUR
22.02.2014
Predmet: St.práce a dodávkz
140389
faktúra
AVE+s.r.o
36575500
496,54 EUR
30.05.2014
Predmet: Pohreb p.Vargu
49
faktúra
Eurovia
36574988
158,76 EUR
22.11.2017
Predmet: posypový materiál
822
faktúra
VVS
36570460
158,46 EUR
29.03.2018
Predmet: vývoz žumpy
24
faktúra
VVS
36570460
6,29 EUR
16.09.2017
Predmet: voda -cintorín
90352469
faktúra
VVS KE
36570460
87,81 EUR
18.04.2017
Predmet: oprava vodomeru cintorín
201
faktúra
VVS KE
36570460
157,31 EUR
27.03.2017
Predmet: vývoz žumpy
1390/16
zmluva
VVS Košice
36570460
0,00 EUR
29.07.2016
Predmet: vecné bremeno
2120810587
faktúra
VVS
36570460
6,29 EUR
24.02.2016
Predmet: Vodné Kd
785
faktúra
VVS
36570460
130,04 EUR
12.11.2015
Predmet: vývoz žumpy
578
faktúra
VVS
36570460
29,87 EUR
18.09.2015
Predmet: vodné
234
faktúra
VVS
36570460
0,00 EUR
21.08.2015
Predmet: odber vody
90286613
faktúra
VVS
36570460
124,64 EUR
14.07.2015
Predmet: Vývoz žumpy
886
faktúra
VVS
36570460
9,43 EUR
10.06.2015
Predmet: vodné
885
faktúra
VVS
36570460
17,29 EUR
10.06.2015
Predmet: vodné
90271479
faktúra
Výchvodár.spoločnosť
36570460
149,35 EUR
11.02.2015
Predmet: Fekál
2119298562
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
3,93 EUR
30.11.2014
Predmet: odber vody -OcÚ
2119298561
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
23,58 EUR
30.11.2014
Predmet: odber vody
90260383
faktúra
VVS KE
36570460
124,93 EUR
29.09.2014
Predmet: vývoz žumpy
2118619101
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
20,44 EUR
13.06.2014
Predmet: odber vody-cintorín,potraviny
2119619102
faktúra
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
7,86 EUR
13.06.2014
Predmet: odber vody OcÚ
90247672
faktúra
VVS
36570460
139,13 EUR
30.05.2014
Predmet: Vývoz žumpy KD
285/118/2014
oznam
Vých.vodár.spoločnosť ,a.s.
36570460
38,43 EUR
19.05.2014
Predmet: vecné bremeno
2118286727
faktúra
VVS
36570460
12,58 EUR
03.03.2014
Predmet: odberné miesto 300010410-č.163
2118286728
faktúra
VVS
36570460
11,00 EUR
03.03.2014
Predmet: odberné miesto 3000033346 -č.159
662018
faktúra
PaMaD Košice
36568945
176,54 EUR
28.05.2018
Predmet: tonery
001672016
faktúra
PaMaD
36568945
115,70 EUR
22.09.2016
Predmet: kancelár.potreby
00382015
faktúra
PaMaD s.r.o
36568945
63,30 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelár.potreby
00037215
faktúra
PaMaD s.r.o
36568945
24,90 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelár.potreby
2
faktúra
Prvá komunálna poisťovňa
36557129
93,42 EUR
20.09.2018
Predmet: Poistenie majetku
1
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s
36557129
93,42 EUR
12.03.2018
Predmet: poistné
2
faktúra
Prvá komunálna
36557129
93,42 EUR
07.12.2017
Predmet: poistenie majetku
1
faktúra
Prvá komunálna
36557129
130,05 EUR
07.12.2017
Predmet: poistenie
2
faktúra
Prvá komunálna
36557129
93,42 EUR
18.09.2017
Predmet: poistenie majetku
22017
faktúra
Prvá komunálna
36557129
93,42 EUR
09.03.2017
Predmet: poistenie majetku
11
faktúra
Prvá komunálna poisťovňa
36557129
93,42 EUR
18.03.2016
Predmet: poistenie majetku
11
faktúra
Prvá komunálna poisťovňa
36557129
93,42 EUR
29.12.2015
Predmet: Poistenie majetku
247
faktúra
Union
36557129
93,42 EUR
18.09.2015
Predmet: poistenie majetku
1
faktúra
Komunálna
36557129
93,42 EUR
10.06.2015
Predmet: poistné
5260753211
faktúra
Orange Slovensko
36557129
10,82 EUR
25.08.2014
Predmet: služby
193/2014
oznam
Rudohorie
36557129
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: výber.konanie
1.4.2014
faktúra
Prvá Komunálna a.s
36557129
93,36 EUR
19.03.2014
Predmet: poistenie
6042016
zmluva
NEX
36487104
38,20 EUR
14.06.2018
Predmet: kúpa xerox
21
faktúra
Next Team
36487104
137,53 EUR
09.10.2017
Predmet: RS
20162126
faktúra
next
36487104
91,69 EUR
30.05.2016
Predmet: nájom
20161797
faktúra
next
36487104
39,00 EUR
30.05.2016
Predmet: kábel
97
faktúra
next
36487104
39,00 EUR
02.05.2016
Predmet: kábel
184/16
zmluva
Richt power energy s.r.o
36366544
1,00 EUR
09.05.2016
Predmet: dodávka EE
195
faktúra
AVE SK
36357065
620,13 EUR
30.05.2016
Predmet: ko
311604195
faktúra
AVE SK
36357065
620,13 EUR
11.05.2016
Predmet: Vývoz KO
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.