rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
1 010,88 EUR
02.03.2024
Predmet: Posypová soľ
155
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
10 835,52 EUR
08.01.2020
Predmet: Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek MÚ
156
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
600,00 EUR
08.01.2020
Predmet: 637011 Štúdie, expertízy, posudky 01 1 1 41
591
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
600,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
604
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
10 835,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Nákup dlhodobého DM-Klimatizácie
4
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
428,40 EUR
05.02.2020
Predmet: Inštalačný materiál k montáži klimatizačných jednotiek
86
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
428,40 EUR
20.03.2020
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
146
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
466,80 EUR
24.11.2020
Predmet: Profylaktický servis klimatizácie v objekte Miestneho úradu
559
faktúra
ait-slovensko s.r.o.
48103926
466,80 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
154
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
266,76 EUR
10.12.2019
Predmet: Šatňová skriňa 2 ks pre účely MŠ
569
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
266,76 EUR
14.01.2020
Predmet: Nákup dlhodobého DM MŠ
162
faktúra
AKVAREL s. r. o.
46211497
235,90 EUR
31.05.2013
Predmet: Všeobecný materiál MŠ
92
objednávka
AKVAREL s. r. o.
46211497
156,10 EUR
13.12.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
411
faktúra
AKVAREL s. r. o.
46211497
156,10 EUR
06.03.2014
Predmet: Všeobecný materiál MŠ
64
faktúra
AKVAREL s. r. o.
46211497
55,50 EUR
21.05.2014
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
38
objednávka
AKVAREL s.r.o.
46211497
235,90 EUR
31.07.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
118/N-Z/2023
zmluva
Alexander Čorný
281,25 EUR
21.12.2023
Predmet: Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku
46
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51 271 231
1 478,17 EUR
24.05.2018
Predmet: Oprava havarij.stavu nájomného bytu v areáli ZŠ
73
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51 271 231
2 624,46 EUR
27.07.2018
Predmet: Dokončenie zateplenia fasády v areáli ZŠ
225
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51 271 231
1 478,18 EUR
23.08.2018
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.