Dokumenty:
zobraziť na stránke
20141137
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-236,11 EUR
07.01.2015
Predmet: Vaúčt fa za r.2014
871
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-234,61 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
779
faktúra
ELPRO V & J s.r.o.
45339660
-229,10 EUR
19.10.2018
Predmet: ST 764 materiál,náradie Správa
119
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-228,17 EUR
13.02.2023
Predmet: vyúčtovanie MŠ Felcánova plyn
224
faktúra
ImmoStrahl, s.r.o.
47476681
-228,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ST 216 materiál, náradie ver. zeleň
20130044
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-227,22 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika
201500841
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-224,94 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
201500842
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-224,94 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
201500714
faktúra
PC SEMA, s.r.o.
36426041
-222,00 EUR
17.09.2015
Predmet: software + server/výpočtová technika KV46
20120490
faktúra
BVS a.s.
35850370
-219,56 EUR
25.07.2012
Predmet: vodne stočné MS Bratislavská
614
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-217,85 EUR
23.07.2019
Predmet: babkove divadlo plyn
214
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
-217,00 EUR
01.03.2024
Predmet: ST 192 odvoz všetkých druhov odpadu - cintorín
138
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-214,91 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Tramínová, 3107058001
1167
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-214,13 EUR
23.11.2020
Predmet: MŠ Felcánova plyn
567
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-209,52 EUR
26.07.2016
Predmet: vodné a stočné Prostredná 134/9, 112-00730
201500666
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-208,72 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-17.8.-15, Bernoláková 6 , VO
275
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-206,64 EUR
22.03.2023
Predmet: vrátenie nespotrebovaných stravných lístkov
20141136
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-201,76 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúčt.fa za r. 2014
20141132
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-197,27 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúč. fa za r. 2014
641
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
-195,00 EUR
13.06.2022
Predmet: ST 519 odvoz kuchynského odpadu