Dokumenty:
zobraziť na stránke
307
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
-9 120,00 EUR
27.04.2016
Predmet: ST 272 PD telocvičňa
201500033
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-8 739,10 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt.plynu za objekty mesta od 1.7.14 do 31.12.2014
1066
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 708,21 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1033 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1047
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 386,34 EUR
28.10.2020
Predmet: ST 1020 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
329
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
-6 966,08 EUR
29.05.2018
Predmet: ST 301 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130240
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-6 705,72 EUR
02.04.2013
Predmet: MŠ Felcánová el.energia a plyn
53
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
-6 199,86 EUR
03.02.2023
Predmet: ST 40 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
870
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-5 520,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 788 PD rekonštrukcia Dukelská ulica
1161
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-5 389,90 EUR
30.12.2019
Predmet: dotácia pre opatrovateľstvo
465
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-5 278,20 EUR
17.07.2017
Predmet: stravovanie STR LISTKY ZAMESTNANCI
2013864-01
faktúra
M.cup Production s.r.o
47065125
-5 203,09 EUR
19.12.2013
Predmet: ST 20130864 Výstavba nových 2 ks beach volejbal ihrísk KV 46
1725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5 040,40 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
201301074
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4 568,80 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika-správa
509
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
-4 200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dobropis k fa 2025011 HODY - organizácia
340
faktúra
MURAT s.r.o.
31431852
-4 161,08 EUR
29.05.2018
Predmet: ST 308 Investície mesta
1613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4 035,54 EUR
18.01.2024
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2023
268
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
-4 002,36 EUR
24.04.2019
Predmet: ST 259 stavebné práce na PDT
1515
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3 475,39 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
907
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
-2 636,64 EUR
10.08.2022
Predmet: ST 790 odvoz kuchynského odpadu
923
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
-2 562,48 EUR
06.11.2019
Predmet: ST 901 audit kamerového systému