organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFSF/22/0001
faktúra
Renáta Štefaňáková
52203409
2 078,70 EUR
06.09.2022
Predmet: SF - pracovná porada.
368/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 080,01 EUR
27.01.2023
Predmet: elektrická energia 12/2022
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
089/2011
objednávka
GRASPOL
2 090,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - oprava ambulancie po zatečení
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
54/2020
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si 3 ks notebooky HP Probook 455 G7, 12X19EA#BCM.
334/2020
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
16.12.2020
Predmet: materiálno -technické zabezpečenie dištančného vzdelávania
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
58/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 099,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
6/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu 23 ks dverí.
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
82/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vymurovanie novej priečky v školskej kuchyni + zateplenie a maľovanie vchodu do školskej kuchyne.
16/0041
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Oprava vstupu do priestorov M22.
30/2021
objednávka
Centrum vedecko-technických informácií SR, Školské výpočtové stredisko
00151882
2 100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencii
177/2021
faktúra
exe, a.s.
17321450
2 100,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencií.
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DFJ/23/0083 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 120,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
113/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 130,08 EUR
24.04.2014
Predmet: elektrická energia
05/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 130,34 EUR
21.09.2021
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu