Dokumenty:
zobraziť na stránke
470
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 214,80 EUR
13.07.2015
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor
132
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 218,40 EUR
09.02.2018
Predmet: zber, preprava a znešk. komunálneho odpadu - 1/2018
344
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 222,45 EUR
16.05.2016
Predmet: likvidácia odpadu - apríl 2016
794
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 228,00 EUR
10.12.2015
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
660
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 241,36 EUR
10.10.2014
Predmet: likvidácia odpadu
640
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 245,52 EUR
07.09.2018
Predmet: zber, preprava a zneškod. odpadu - 8/2018
FD 422
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
3 258,86 EUR
27.06.2011
Predmet: zemný plyn - Zdr. stredisko
721
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 262,80 EUR
08.10.2018
Predmet: vývoz odpadu 9/2018
FD 18
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 266,73 EUR
31.01.2011
Predmet: el. energia
244
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
3 281,91 EUR
25.04.2016
Predmet: likvidácia odpadu - 3/2016
493
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 300,24 EUR
09.07.2018
Predmet: zber, preprava a znešk. KO - 6/2018
FD 36
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 310,04 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ verejné osvetl.
FD 400
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
3 320,56 EUR
13.06.2011
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
FD 496
faktúra
DATOM-DT, s.r.o.
45332339
3 322,70 EUR
29.07.2011
Predmet: plastové okná - záloha ZS
703
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 329,52 EUR
19.11.2013
Predmet: stravné poukážky
473
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 338,16 EUR
13.07.2017
Predmet: odpad 6/2017
829
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
3 343,98 EUR
22.12.2015
Predmet: zámková dlažba, obrubníky, tvárnice - OcÚ
447
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 349,80 EUR
10.07.2014
Predmet: odvoz odpadu - zberný dvor
492
faktúra
J.A.F.K. s.r.o.
50221302
3 362,20 EUR
12.07.2016
Predmet: dodanie a montáž osvetlenia - p.č. 10584/2 Hab. dvor
297
faktúra
A.S.A. Slovensko spol. s r. o.
31318762
3 363,00 EUR
07.05.2015
Predmet: vývoz odpadu - zberný dvor