Dokumenty:
zobraziť na stránke
818
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
16 530,96 EUR
02.12.2016
Predmet: zrealiz. stav. práce - "Rekonštrucia MK ulica Poľná"
48
objednávka
Minárik Jozef
22707514
16 888,80 EUR
30.06.2011
Predmet: Odvodňovací žľab v obci
FD 492
faktúra
Minárik Jozef
22707514
16 888,80 EUR
26.07.2011
Predmet: odvodňovací žľab
837
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
17 340,00 EUR
28.11.2018
Predmet: PD pre objekt - Zariadenie pre seniorov
513
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
17 426,52 EUR
16.07.2018
Predmet: dostavba Hasičskej zbrojnice - stavebné práce
663
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
17 596,56 EUR
04.10.2017
Predmet: práce - rozšírenie cintorína
14/2012
zmluva
TSS Pittel+Brausewetter sro
35943653
17 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: zmluva o dielo -chodníky pre peších
844
faktúra
Pešek Stanislav
40156486
17 674,00 EUR
29.12.2015
Predmet: podlahárske práce - ZŠ s MŠ
337/2019
zmluva
Telovýchovná jednota
20 000,00 EUR
11.02.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
294
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
21 563,21 EUR
03.05.2017
Predmet: zrealizované stav. práce - "Trhovisko Veľké Leváre"
341
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
21 927,71 EUR
20.06.2012
Predmet: stav.práce-úprava VP - chodník ul. Nová
649
faktúra
IDM-CAR, spol. s r. o.
35753617
21 992,40 EUR
20.09.2016
Predmet: osobné vozidlo Opel MOVANO - OcÚ
544
faktúra
REMSTAV spol. s r. o.
31319556
23 100,20 EUR
02.08.2016
Predmet: dodávka a zhotovenie podláh - ZŠ s MŠ
750
faktúra
N.L. stav s.r.o.
45374937
23 279,34 EUR
22.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia telocvične a cvičebného priestoru vrátane náraďovne - ZŠ
517
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
23 587,59 EUR
13.07.2018
Predmet: plastové okná s príslušenstvom - ZŠ s MŠ
511
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
35727683
24 473,28 EUR
07.08.2014
Predmet: stavebné práce a dodávky-rekonštr.soc.zariad.-ZŠ s MŠ
18/2014
zmluva
I.B.-Servis sro
24 473,30 EUR
17.07.2014
Predmet: zmluva o dielo
258/2018
zmluva
VaSS, s.r.o.
24 987,03 EUR
24.05.2018
Predmet: zmluva o dielo č.01052018
616
faktúra
VaSS, s.r.o.
44854919
24 987,03 EUR
28.08.2018
Predmet: realizácia kanalizačnej prípojky - TJ Štadión
149/2017
zmluva
MINARIK s.r.o.
25 189,30 EUR
03.04.2017
Predmet: zmluva -úprava ver. priestranstva