organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 312,93 EUR
10.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu ZŠ
2018115
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 314,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Nádoby pre školskú jedáleň.
281
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o
34153004
1 314,94 EUR
15.10.2018
Predmet: termonádoby do kuchyne
235
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 317,36 EUR
26.07.2019
Predmet: reklamné predmety pre ZUŠ na KSPS
2023020
objednávka
EURO-Exclusive spol. s.r.o.
36795887
1 319,00 EUR
07.02.2023
Predmet: prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení v správe Spojenej školy
2024120
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r. o.
36795887
1 319,00 EUR
23.05.2024
Predmet: odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení a nizkotlakových kotolní na plynné palivo podľa platnej legislatívy v správe Spojenej školy
534
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
1 322,00 EUR
07.02.2023
Predmet: dezinfekčný olej
2019
faktúra
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
47218321
1 324,92 EUR
03.06.2025
Predmet: potraviny
2022084
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 325,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Šatňové skrinky a náhradné zámky.
305
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 325,00 EUR
22.07.2022
Predmet: šatňové skrinky
393/2015
faktúra
Vodáresnká spoločnosť
36232751
1 326,78 EUR
14.02.2016
Predmet: stočné Školská ul. za rok 2015
564
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 327,42 EUR
07.02.2023
Predmet: energia ŠJ 9/2022
2024209
objednávka
Kocjak investment, s.r. o.
06484883
1 329,90 EUR
15.11.2024
Predmet: učebné pomôcky pre CVČ
544
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
1 329,90 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
60/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 333,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn MŠF
23/2015
objednávka
Jozef Svrček
40130398
1 335,00 EUR
27.05.2015
Predmet: dodávka a montáž detského ihriska
97/2015
faktúra
Jozef Svrček
40130398
1 335,00 EUR
05.06.2015
Predmet: dodávka a montáž detského ihriska pre materskú školu
271
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 336,23 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávky elektriny 6/2023
408
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 336,23 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávky elektriny 9/2023
2022021
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 339,60 EUR
17.03.2022
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby pre MŠB.