organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2017
objednávka
AH&MH s.r.o
47369809
2 000,00 EUR
21.11.2017
Predmet: potraviny do školskej jedálne
155/2017
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
2 000,00 EUR
21.11.2017
Predmet: potraviny do školskej jedálne
193/2017
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Osadenie vnútornej ventilácie v počte 2 ks do telocvične v ZŠ.
2021027
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 000,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Maliarske práce v kuchyni Spojenej školy na Richterovej ulici.
2022155
objednávka
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
2 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Výmena a montáž prírubového čerpadla.
17/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 002,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
210
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 007,82 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Školská
420
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 008,94 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 5,6/2023
566
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 008,94 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 5,6/2023
2018117
objednávka
NOMILAND
36174319
2 009,50 EUR
15.10.2018
Predmet: Nábytok do materskej školy.
548
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 015,38 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 1-7/2022
441
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 025,36 EUR
07.02.2023
Predmet: revízia spotrebičov
474
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
2 029,87 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
329/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 032,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn ZŠ
656
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
2 033,09 EUR
21.06.2023
Predmet: elektrická energia
656
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
2 033,09 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrická energia
396/2015
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
2 033,50 EUR
14.02.2016
Predmet: MS Office Standard 2016AE + tonery
10/2024
zmluva
Saša Pargáčová
52256481
2 039,25 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na spracovanie účtovnej agendy organizácie
293
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
413
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby