organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6 / 2012
zmluva
Olina Šoltysová
0,33 EUR
17.04.2012
Predmet: Odber kŕmneho odpadu zo školskej jedálne
11/2012/FPV
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
08.03.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
1/z/2012
zmluva
MGM Europe, s.r.o.
36564796
1,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Školský identifikačný systém elektronickej evidencie dochádzky, prístupov a výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov.
12/12/0380
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
2,98 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0205
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
3,55 EUR
11.10.2012
Predmet: servis.prenájom rohoží
400
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
3,67 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup úd. výrobkov
520
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
3,82 EUR
05.10.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
328
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
4,16 EUR
30.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
274
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
4,20 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
13/12/0038
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
4,51 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
64
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
5,30 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
469
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
5,32 EUR
18.09.2012
Predmet: nákup ovocia
12/12/0290
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
5,44 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
573
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
5,95 EUR
30.10.2012
Predmet: nákup ovocia
51
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
6,20 EUR
10.03.2012
Predmet: Nákup zeleniny
13/11/0029
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
6,25 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/12/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
6,32 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu