portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
624
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
13,86 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup ovocia
237
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
13,95 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup zeleniny
701
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
14,09 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup zeleniny
11
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
14,14 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup ovocia
12/12/0273
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
14,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
13/12/0229
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
14,54 EUR
14.01.2013
Predmet: Univerzalna malta MIX KM
27
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
14,68 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
373
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
14,68 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup úd. slaniny
237
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
14,72 EUR
23.04.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
2011068
faktúra
Detský domov SLON
352306
14,84 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravné lístky
12/12/0281
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
15,06 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
105
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
15,10 EUR
15.02.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny
12/13/0061
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
15,11 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
386
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
15,12 EUR
21.06.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
122
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
15,22 EUR
28.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
12/11/0096
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
15,22 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
656
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
15,28 EUR
11.12.2012
Predmet: nákup úd. slaniny
82/11/0020
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
16.02.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0056
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0072
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží