organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,27 EUR
22.11.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.10.2022 - 31.10.2022
060/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,42 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2022 - 30.04.2022
Z 05/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,50 EUR
04.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Predmetom zmluvy je aktivovať a poskytovať program služieb uvedený v tabuľke č.1 na mobilnom telefónnom čísle.
051/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,63 EUR
22.04.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2022 - 31.03.2022
021/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,67 EUR
18.02.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025
058/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,75 EUR
12.04.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2023 - 31.03.2023
106/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,94 EUR
18.07.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2023 - 30.06.2023
131/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
5,37 EUR
28.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 08.07.2021 do 07.10.2021 (vodné 2 m3 = 2,61 €, stočné 2 m3 = 2,76 €)
024/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
6,37 EUR
16.03.2021
Predmet: Soľ posypová 25 kg
048/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
7,27 EUR
29.12.2016
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za mesiac december 2016
176/2016
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
7,27 EUR
30.12.2016
Predmet: Pranie prádla za mesiac december 2016: uteráky 24 ks, utierky 10 ks
096/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,04 EUR
09.07.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón - obdobie 22.6.2013 - 30.6.2013 (riaditeľka)
048/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
8,70 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Knihu príchodov a odchodov 50 listovú á 2,50 €, popisovač 8559/1 na bielu magnetickú tabuľu 6 ks á 0,99 €, obálky C6 samolepiace 1 bal. = 10 ks á 0,25 €. Cena spolu 8,70 €.
171/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
8,80 EUR
30.12.2014
Predmet: Obnovenie zabezpečovacej značky montážnika
081/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,98 EUR
10.06.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2025 - 31.05.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
068/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2025 -30.04.2025
Z 02/2022
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
30232295
9,45 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 19/2022/FPV UMB-PP zabezpečiť možnosť výkonu pedagogickej praxe. Táto zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,63 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí. Spolu 9,45 €
115/2011
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
9,60 EUR
08.09.2011
Predmet: Zbierka textov a úloh z literatúry pre 1. ročník SŠ (3 ks)
178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,61 EUR
08.11.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2024 - 31.10.2024