portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC84/17
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné Hudobný život na 201/8
OC18/17
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2017
Predmet: predplatné časopisu Hudobný život 2/2018-12/2018
OC21/18
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2018
Predmet: predplatné Hudobný Život 2/2019-12/2019
FC97/18
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
20.12.2018
Predmet: predplatné hudobný život 2.-12./2019
Obj.č. 33/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
10.01.2020
Predmet: Hudobný život - predplatné 2020
DF118/2019
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
10.01.2020
Predmet: predplatné Hudobný život 2020
DF117/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,92 EUR
04.02.2021
Predmet: predplatné Hudobný život 2021
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012