Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
www.zssrobarovapo.edu.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
1700024
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
9,82 EUR
04.10.2017
Predmet: Objednávka potravín
1400085
objednávka
Agroplus
37714660
9,84 EUR
20.02.2014
Predmet: Objednávka potravín
1600037
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
9,84 EUR
06.10.2016
Predmet: Objednávka potravín
1600007
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
9,90 EUR
04.02.2016
Predmet: Objednávka potravín
0116457
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
7/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
6682012
faktúra
MILOP-Ing.Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: faktúra
822012
objednávka
MILOP-Ing.Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: objednávka
822012
objednávka
MILOP-Ing.Ivan Pšenko
32814704
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: objednávka
1014848377
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,06 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra
1015848336
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,06 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra
1028686100
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,06 EUR
19.01.2012
Predmet: faktúra
1700029
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
10,08 EUR
14.11.2017
Predmet: Objednávka potravín
1700030
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
10,08 EUR
14.11.2017
Predmet: Objednávka potravín
1900236
objednávka
Ing.Peter Kačmár - Pekáreň MANNA
34903666
10,08 EUR
27.05.2019
Predmet: Objednávka potravín
2000065
objednávka
Ing.Peter Kačmár - Pekáreň MANNA
34903666
10,08 EUR
07.02.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000166
objednávka
Ing.Peter Kačmár - Pekáreň MANNA
34903666
10,08 EUR
04.09.2020
Predmet: Objednávka potravín
1500052
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
10,10 EUR
30.11.2015
Predmet: Objednávka potravín
1500056
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
10,10 EUR
14.12.2015
Predmet: Objednávka potravín
100009
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
10,10 EUR
10.02.2016
Predmet: Objednávka potravín
« naspäť 1 ...13141516171819... 339 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.