organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 951,13 EUR
28.08.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2015
190/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 936,55 EUR
03.10.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2016
306/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 935,83 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) - oznámenie o započítaní pohľadávok k 13.11.2012
213/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 933,22 EUR
29.10.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2013
186/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 926,45 EUR
23.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2014
269/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 925,09 EUR
24.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2012
195/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 924,52 EUR
24.09.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 08/2020
112/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 921,66 EUR
25.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2020
236/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 921,32 EUR
04.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2012
193/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 920,52 EUR
06.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2015
218/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 901,15 EUR
08.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2016
161/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 900,02 EUR
03.08.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2016
230/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 877,59 EUR
28.10.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 09/2020
144/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 864,36 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2014
158/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 860,25 EUR
10.08.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2015
219/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 849,12 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2014
193/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 839,04 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2019
177/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 833,27 EUR
13.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2019
157/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 822,68 EUR
02.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2019
182/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 792,78 EUR
10.08.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za júl 2011