Dokumenty:
zobraziť na stránke
398
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-251,57 EUR
11.05.2023
Predmet: SOU - vyúčtovanie tepla 2022 /preplatok/
1323
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-241,21 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1320
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-238,61 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
344
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-235,26 EUR
20.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu, Trnavská 24A/1362
606
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-225,56 EUR
25.07.2017
Predmet: Preplatok plyn r.2016
1519
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-220,32 EUR
24.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu,Sokolská 24/A
1003
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-217,44 EUR
25.09.2019
Predmet: Elektrina-Loka Kopánka 9020
388
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
-216,36 EUR
21.05.2018
Predmet: Popl. za pripojenie dobropis k fa. 4400001033
503
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-215,80 EUR
20.06.2017
Predmet: Elektrika Štadiónova 27, 5/17
968
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
-213,71 EUR
31.01.2014
Predmet: vyúčt.2013-VO
232
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-211,20 EUR
11.04.2017
Predmet: Bubon 120železný dobropis Mlynská
342
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
-210,24 EUR
16.05.2018
Predmet: Dobropis k fakt. 2380308551kanc. mat.
1366
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-207,28 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4-vyúčtovanie
973
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-201,79 EUR
24.09.2019
Predmet: Elektrina Loka Kopanka 9020
1261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,04 EUR
23.01.2017
Predmet: Elektrika vyúčtovanie 12/16 Nám.A. Hlinku 2
1011
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-200,34 EUR
25.09.2019
Predmet: Elektrina-LOKA KOPANKA
944
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
-196,36 EUR
16.09.2019
Predmet: Elektrina Pác 26
651
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-192,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Dobropis-Bernolákova Cyklo I. /bubon 100 železný/
411
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-186,94 EUR
24.05.2017
Predmet: Materiál štadión bufet dobropis
446
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-182,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Dobropis k faktúre