obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
919/12
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
46,67 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. Úpné znenie r. 2012
923/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,69 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 11-12/12 - č.1223
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
46,79 EUR
18.07.2012
Predmet: Rámcová kúpna zmluva:Vodu bude predávajúci v čase dodannia v mieste dodania ponúkať kupujúcemu za kúpnu cenu určenú v zmysle zmluvy a jej príloh.Predávajúci umiestni dávkovač vody v priestoroch určených v písomnej požiadavke kupujúceho.
574/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,94 EUR
01.10.2012
Predmet: prenos dát 8/12
783/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
46,95 EUR
04.12.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
671/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,96 EUR
26.10.2012
Predmet: prenos dát 9/12
210/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - ĆERT (prefakt.)
693/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
47,20 EUR
22.10.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF - MŠ
901/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,62 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12
672/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
47,86 EUR
26.10.2012
Predmet: hovorné za 9/12
150/13
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
47,93 EUR
24.04.2013
Predmet: licencia používania antivírus
835/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
47,95 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
860/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
48,05 EUR
10.02.2014
Predmet: režijný materiál - doprava
193/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
48,10 EUR
31.05.2012
Predmet: predplatné Žarnov. mesač. 3-12/12
290/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,73 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 4/12
492/13
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
48,75 EUR
17.07.2013
Predmet: poistné aktivačných pracovníkov
461/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,85 EUR
30.07.2012
Predmet: hovorné za 6/12
445/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
48,94 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - pohost. ČERT (prefakt.)